ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 -2026 ԹՎԱԿԱՆՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ   ՀՐԱԶԴԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  2024 -2026 ԹՎԱԿԱՆՆՆԵՐԻ  ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ   ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

      Համաձայն «Հայաստանի  Հանրապետության  բյուջետային  համակարգի   մասին»  օրենքի  4-րդ հոդվածի, համայնքի  ղեկավարը  կազմում  և  համայնքի  ավագանու  հաստատմանն  է ներկայացնում  համայնքի  2024-2026 թվականների  միջնաժամկետ  ծախսերի ծրագրի  (այսուհետ` ՄԺԾԾ)  նախագիծը: Հրազդան համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ  ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին Հրազդան համայնքի ավագանու որոշման նախագիծը մշակվել է «Տեղական ինքնակառավարման  մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքների  պահանջներին համապատասխան:

2024-2026 թվականների միջնաժամկետ  ծախսերի ծրագիրը, լինելով համայնքի եկամուտների ձևավորման ու ծախսերի կատարման տարեկան ֆինանսական ծրագրերի ուղենիշային փաստաթուղթ, ուղղվում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում համայնքային ծրագրերի իրականացմանը: Այն ակնկալվող եկամուտների և առաջարկվող ծրագրերի ու միջոցառումների համապարփակ թվարկումն է  ֆինանսական տարիների համար՝ ՏԻՄ-ի գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառում: «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ  ծախսերի ծրագրի  հաստատելու մասին» համայնքի ավագանու որոշման նախագիծը ընդունելու արդյունքում ակնկալվում է եկամուտների և ծախսերի արդյունավետ կառավարում , ոլորտային տարբեր ծրագրերի իրականացման պլանավորված մոտեցում, ուղղակի և ելքային արդյունքների ձեռքբերում՝  միաժամանակ կիրառելով նոր որակի և մակարդակի կառավարում: Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի դրույթների իրագործման հիմնական գործիքն է, որը հնարավորություն է տալիս առավել իրատեսական և առարկայական դարձնել նախատեսվող ծրագրերը: Եթե համայնքի զարգացման ծրագիրը հաստատվում է մեկ անգամ՝ ավագանու լիազորությունների ամբողջ ժամանակահատվածի` 5 տարվա համար, ապա համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը մշակվում և հաստատվում է յուրաքանչյուր տարի` առաջիկա 3 տարիների համար: Այն հստակեցնում է եռամյա ժամանակահատվածում համայնքի ծախսային քաղաքականությունը տարեկան կտրվածքով` հնարավորություն տալով համայնքի համար միջնաժամկետ հատվածում կառավարելու համայնքի ֆինանսական ռեսուրսները և ստեղծելու պատշաճ ծրագրային հիմքեր առաջիկա տարվա համայնքի բյուջեի նախագծի մշակման համար: Համայնքային ոլորտային գերակայությունները որոշվում են ինչպես համայնքների զարգացման հնգամյա ծրագրերի գերակայությունների, այնպես էլ ՀՀ կառավարության ծրագրերի առաջնահերթ ուղղությունների հիման վրա:

 Սոցիալ-մշակութային ոլորտներում կարևորվում են սոցիալական ապահովության բնագավառում ուշադրությունը անապահով ընտանիքներին, արցախահայության, թոշակառուների, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության և հաշմանդամների լուծում պահանջող խնդիրները:

Կարևորվում է`

• համայնքային ենթակայության մշակույթի և սպորտի բնագավառների` մշակույթի տների, գրադարանների, երաժշտական դպրոցների աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը, շարունակվում են համայնքային ենթակայության հուշարձանների վերականգնման և պահպանման աշխատանքները,
• ճանապարհային տնտեսության, առևտրի և տնտեսական զարգացման, քաղաքաշինության, անշարժ գույքի կադաստրի, գյուղատնտեսության և ջրային տնտեսության, էներգետիկայի և բնապահպանության ոլորտներում տարվող աշխատանքները,
• բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման, վթարային շենքերի գույքագրման ու ամրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման, նոր շենքերի կառուցման, ապօրինի շինությունների քանդմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը:

ՄԺԾԾ հիմնական նպատակն է ներկայացնել համայնքի ծախսային ռազմավարությունը հաջորդ  երեք  տարվա  բյուջեի ծախսային  ծրագրերի  ֆինանսական գնահատականը:  Տվյալ ռազմավարությունը ներառում է միջնաժամկետ հատվածում նախատեսված ծրագրերը, և թե  ինչպես  են  դրանք նպաստելու տեղական ինքնակառավարման մարմնի նպատակների և թիրախների իրագործմանը: Պետք է ներկայացնել նաև նախատեսված ծրագրերի ֆինանսական գնահատականը և հիմնավորել դրանք: 

Համայնքի ՄԺԾԾ-ն բաղկացած է երկու մասից՝

1. համայնքի եկամուտները շարադրող մաս,
2. համայնքի` հնգամյա զարգացման ծրագրից բխող ծախսային քաղաքականությունը շարադրող մաս:

Եկամուտները շարադրող մասը պետք է պարունակի առաջիկա երեք տարիների համար եկամուտների մասին բովանդակային ու հաշվարկային հիմնավորումներ, եկամուտների ուղղությամբ աշխատանքների ընթացքի գնահատականի և նախորդ տարվա համայնքի բյուջեով եկամուտների ցուցանիշների փոփոխությունների վերաբերյալ` նախորդ երեք տարվա համայնքային բյուջեով եկամուտների քաղաքականության նպատակների ցուցանիշների նկատմամբ շեղումների կամ փոփոխությունների բացատրություն, երեք տարվա կտրվածքով բոլոր տեսակի եկամուտների ուղղությամբ կանխատեսումների վերաբերյալ:

Ծախսային քաղաքականությունը պարունակում է այն արդյունքները, որոնց համայնքը ցանկանում է հասնել իրականացվելիք ծրագրերի շրջանակներում ծախսեր կատարելու միջոցով, ինչպես նաև այն ծախսային գործոնները, այդ թվում ` ակնկալվող տնտեսական և սոցիալական միտումները, որոնք կանխատեսվող ժամանակաշրջանի ընթացքում կազդեն իրագործվող ծախսերի վրա: Հրազդան համայնքի  համար առաջիկա տարիներին կարևոր է տնտեսական միջոցառումների իրականացումը, եկամուտների ու բոլոր այլ ռեսուրսների նպատակային վերաբաշխումը, բնակչության բարեկեցության աճը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական ճիշտ քաղաքականության վարման արդյունքում՝ աղքատության  հաղթահարումը: ՄԺԾԾ-ն իրենից ենթադրում է գործընթացային ծրագիր, որն էլ ըստ էության իրենից ներկայացնում է քաղաքականությունների   ձևակերպում-պլանավորում-բյուջետավարում   տեսքով   շղթա՝  դառնալով  համայնքի բյուջեի կազմման ուղեցույց: 

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում 2023 թվականին իրականացվում են հետևյալ ծրագրերը.

1. Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի թիվ 11, թիվ 6, թիվ 8 մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգման և թիվ 4 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի, միջանցքի հիմնանորոգման ու վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և թիվ 15 մանկապարտեզի կոյուղու ցանցի կառուցուման ավարտ: Նախատեսվող աշխատանքների արդյունքում կունենանք բոլորովին նոր, հարմարավետ ու Էներգաարդյունավետ հաստատություն` բոլոր չափանիշներին համապատասխան, որի շնորհիվ խնայված  միջոցները կուղղվեն այլ խնդիրների լուծմանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կփոխվի համայնքի երեխաների ուսման որակը, համայնքում կավելանա վերանորոգված ու հարմարավետ նախադպրոցական հաստատությունների թիվը և մանկապարտեզ հաճախող սաների թվի զգալի աճ կունենանք:   
2. Հրազդան համայնքի ներհամայքնային ճանապարհների հիմնանորոգման և համայնքի երկու անվանական մուտքերի կառուցման աշխատանքների իրականացում: Կառուցվում է նաև Երևան-Սևան մայրուղուց Հրազդան համայնքի երկու անվանական մուտքերի լուսավորության համակարգով կոնստրուկցիայի կառուցման աշխատանքներ, արդյունքում համայնք մուտք գործող հատվածը կլուսավորվի և համայնք ժամանող հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար կողմնորոշիչ կլինի:
3. Հրազդան համայնքի Հարավային թաղամասի  Շառլ Ազնավուրի անվան զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Կատարվող աշխատանքների արդյունքում կունենանք բացօթյա բարեկարգված ու հարմարավետ բեմ` բոլոր հնարավորություններով, տարատեսակ մարզասարքերով հարուստ խաղահրապարակներ, զբոսայգիներ: Արդյունքում համայնքում կխթանենք առողջ ապրելակերպի զարգացումը,  կկազմակերպվեն մշակութային բացօթյա միջոցառումներ` համայնքը դարձնելով գրավիչ թե´ զբոսաշրջիկների ու հյուրերի, թե´ բնակիչների համար:
4. Հրազդան համայնքի Լեռնանիստ բնակավայրի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ: Նախատեսվող աշխատանքների արդյունքում կվերականգնվի Լեռնանիստ բնակավայրի ջրամատակարարումը` մինչև 18-20 ժամ տևողությամբ, ջրի կորուստը կբացառվի և կբարելավվի բնակիչների կենսամակարդակը: Արդյունքում 550 տնտեսության կենցաղային պահանջմունքները կբավարարվի: Իսկ ջրամատակարարման ցանցը նախնական կսպասարկի համայնքը:

      Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում 2023 թվականին նախատեսված է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.

1. Հրազդան համայնքի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն, Միկրոշրջան, Հարավային և Մաքրավան թաղամասերի միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման և  Զ.Անդրանիկի պողոտայի բետոնե բաժանարարների կառուցման և տեղադրման աշխատանքներ - աշխատանքների իրականացման ժամանակ պետք է հաշվի առնել  ճանապարհային պատվածքը, ծածկի շերտերի քանակը և խտությունը կախված ճանապարհի տեսակից, երթևեկության ինտենսիվությունից, կլիմայից:
2. Նախատեսվում է գոյություն ունեցող դիտահորերի վերականգնում, անհրաժեշտության դեպքում բետոնե ծածկի բարձրացում ճանապարհի պատվածքին համապատասխան: Ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 4860 մ։ Բետոնե բաժանարարների   ընդհանուր երկարությունը՝ 1180 մ։ Արդյունքում կնորոգվեն համայնքի երկրորդական նշանակության միջթաղային ճանապարհները, որով կբարձրանա բնակչության կենսամակարդակի ցուցանիշը, կնվազի մեքենաների մաշվածության ցուցանիշը:
3. Հրազդան համայնքի տարածքում մայթերի նոր եզրաքարերի կառուցման աշխատանքներ - ծրագրում նախատեսվում է Հրազդան համայնքի տարածքում մայթերի բետոնե և բազալտե նոր եզրաքարերի կառուցման աշխատանքներ։

Հրազդան համայնքի 2024 թվականի բյուջեն կանխատեսվում է`     
Եկամուտներ գծով` 3.219.479.010 դրամ, 
 Ծախսերի գծով` 3.219.479.010 դրամ

  Եկամուտների կանխատեսում.

  Բյուջեի ընդամենը եկամուտներ տողում վարչական բյուջեի մասով ընդամենը նախատեսվել է 2 488 294 950 դրամ գումարով պլան, որի մեջ մտնում են Հրազդան, Քաղսի, Սոլակ, Լեռնանիստ և Ջրառատ բնակավայրերի եկամուտների պլանները: Ֆոնդային բյուջեի ընդամենը եկամուտներ տողում պլանավորված 731 184 060 դրամ պլանային թվի մեջ մտած է պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաներ) պլանը 132 000 000 դրամի չափով և 599 184 060 դրամի չափով ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի պլանային կանխատեսումը:

Եկամուտների պլանի մեջ սեփական եկամուտները կազմում են 1 562 084 210 դրամ, որը նախորդ տարվա եկամուտներից պակաս է պլանավորվել 664 402 813 դրամով:

Հարկեր և տուրքեր եկամուտների 2024 թվականի պլանը կազմում է 518 873 100 դրամ գումար, որի մեջ մտնում են հինգ բնակավայրերի հարկերի և տուրքերի պլանային թվերը: Ըստ բնակավայրերի պլանային թվերը կազմվել են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 208-Ն «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2023 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերը:

Պաշտոնական դրամաշնորհներ եկամուտների գծով կանխատեսվող պլանային թիվը կազմում է 1 521 396 800 դրամ, որը իր մեջ ներառում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիայի պլանային թիվը՝ 1 484 835 000 դրամ, կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումների՝ սուբվենցիաների պլանային թիվը՝ 132 000 000 դրամի չափով և պետական  բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումների՝ սուբվենցիաների պլանային թիվը՝  36 561 800 դրամի չափով:

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքերը կանխատեսվում է 17 000 000 դրամի չափով,որից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու,դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման  կապակցությամբ վկայականներ տալու համար կանխատեսվել է 5 000 000 դրամի չափով,նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու,նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու,նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար եկամուտի պլանը կանխատեսվել է 12 000 000 դրամի չափով:

      Համայնքի  բյուջե   մուտքագրվող   տեղական   տուրքերի   պլանը   կանխատեսվել  է       45 103 800 դրամի չափով,որից համայնքի տարածքում նոր շենքերի,շինությունների շինարարության թույլտվության համար կանխատեսվել է 3 000 000 դրամի չափով,քանդման թույլտվության համար 200 000 դրամի չափով, համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի  օբյեկտներում՝ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար կանխատեսվել է 15 628 000 դրամի չափով:Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական  կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և սեղմված բնական կամ նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության տուրքը կանխատեսվել է 4 400 000 դրամ: Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները, խաղատները ժամը 24.00 –ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տուրքը կանխատեսվել է 450 000 դրամի չափով: Գովազդի թույլտվության տուրքը պլանավորվել է 11 960 000 դրամի չափով:

Պետության  կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ եկամուտի տողում կանխատեսվել է 3 998 000 դրամ՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

Այլ եկամուտներ տողում պլանների կանխատեսումը կազմում է 448 025 100 դրամ, որն իր մեջ ներառում է հենասյունների վարձակալության վճարը 10 000 000 դրամի չափով, համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի սեփականության իրավունքի վկայագրերի պետական գրանցման վճարը 4 500 000 դրամի չափով,  գույքի վարձակալությունից եկամտի պլանը՝ 44 726 600 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարների և այլ գույքի վարձակալությունից մուտքերի պլանային թիվը: Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամտի պլանը՝ 159 498 500 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է Հրազդան համայնքի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ և արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողական վճարների պլանները, պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման  մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցները: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողական վճարները կանխատեսվել է ամսական 6 000 դրամի չափով: Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված՝համայնքի բյուջե մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ տողը կանխատեսվում է 90 000 000 դրամի չափով:

Տեղական վճարներ տողի եկամտի պլանը՝ 137 300 000 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է  աճուրդների    մասնակցության պլանը՝ 3 100 000 դրամի չափով,  աղբահանության  վճարը՝ 97 000 000 դրամի չափով, ինքնակամ կառուցված շենքերի-շինությունների օրինականացման վճարների եկամուտների պլանները՝ 32 000 000 դրամի չափով, շինարարության ավարտը փաստագրելու համար վճարը՝ 5 200 000 դրամի չափով, մուտքեր տույժերից, տուգանքներից տողի եկամտի պլանը՝ 2 000 000 դրամի չափով:

2. Ծախսերի կանխատեսում.

Ծախսային մասում պլանավորվել է 3 219 479 010 դրամի ծախս, որից վարչական բյուջեի մասով՝ 2 488 294 950 դրամի չափով, ֆոնդային բյուջեի մասով 731 184 060 դրամի չափով: 1.1.1.51 գործառնական դասակարգմամբ բացված օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական  կառավարում   ծրագրով    նախատեսվել   է   371 783 700   դրամի  ծախս,  որից  344 783 700 դրամի ծախս է պլանավորվել վարչական բյուջեի տնտեսագիտական հոդվածներով, 27 000 000 դրամի  ծախս՝ ֆոնդային բյուջեի հոդվածներով:

 Աշխատողների   աշխատավարձերի  և   հավելավճարների   գծով   պլան   նախատեսվել է 264 237 200 դրամի չափով: Այդ տողը ներառում է Հրազդան համայնքի աշխատակազմի աշխատողների և Հրազդանի համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի» աշխատողների աշխատավարձերի պլանները, հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2023 թվականի մայիսի 5-ի N 79 «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» որոշումը, ինչպես նաև Հրազդանի համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 74 որոշումը: Նախատեսվել են պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ Հրազդան համայնքի աշխատակազմի աշխատողների համար 10 570 000 դրամի չափով, իսկ «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի» աշխատողների համար 2 000 000 դրամի չափով:

Էներգետիկ ծառայություններ հոդվածի պլանը կազմում է 35 000 000 դրամ, որը ներառում է Հրազդան համայնքի վարչական շենքի, բնակավայրերի վարչական շենքերի էներգետիկ ծառայությունների՝ գազի, էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսերը, կոմունալ ծառայությունների ծախսը 2 200 000 դրամով իր մեջ ներառում է ջրմուղ-կոյուղու գծով ծախսերը:

Կապի ծառայությունների գծով  Հրազդան համայնքի և «ԷՍԷԼԿԱ ՔԸՆԵՔՇԸՆ» ՍՊԸ-ի հետ, «Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի և «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ-ի հետ կնքված  պայմանագրերի չափով նախատեսվել են պլաններ, որոնց հանրագումարը կազմում է 2 070 500 դրամ:

Նախատեսվել են ապահովագրական ծախսեր 980 000 դրամի չափով, գույքի և սարքավորումների վարձակալության ծախսեր՝ 1 000 000 դրամի չափով, գործուղման, աշխատակազմի մասնագիտական վերապատրաստման զարգացման ծառայությունների գծով ծախսեր: Տեղեկատվական ծառայությունների գծով նախատեսվել են ծախսեր  «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՍՊԸ-ի և «Գործք» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրերի վճարումներ կատարելու համար: Նախատեսվել են կառավարչական ծառայությունների գծով ծախսեր , մասնագիտական ծառայությունների  գծով ծախսեր և ներկայացուցչական ծախսեր:

Շենքերի և շինությունների կառուցում 5112 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսվել է պլան 19 000 000 դրամ, որը էներգախնայողության հիմնադրամի հետ կնքված  Հրազդանի վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի ներդրման ծախսն է:

Շենքերի  և  շինությունների կապիտալ  վերանորոգում 5113   հոդվածով   նախատեսվել   է     5 000 000 դրամի ծախս:

5122 հոդվածով  նախատեսվել է  2 000 000 դրամ համակարգչային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով:

5129 հոդվածով նախատեսվել է 1 000 000 դրամի ծախս  այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով:

1.3.3 ծրագրով 4231 հոդվածով նախատեսել ենք 3 000 000 դրամի չափով փաստաթղթերի արխիվացման ծախսեր, 4232 հոդվածով 2 000 000 դրամի ծախսեր՝ «Վի ԻՔՍ ՍՈՖԹ» ՍՊԸ-ի և «ՏՀԶՎԿ» հասարակական կազմակերպության հետ պայմանագրերով՝ իրականացնելու ծրագրային սպասարկումներ:

4216 հոդվածով նախատեսել ենք 500 000 դրամի չափով այլ մեքենաների վարձակալություն, 4239 հոդվածով նախատեսել ենք 500 000 դրամի չափով ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ:

1.6.1.51 ծրագրով  նախատեսել ենք ծախսեր 76 439 800 դրամի չափով, որից  4241  հոդվածով  8 000 000 դրամ Հրազդան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի, շենքերի և շինությունների չափագրման և սահմանված կարգով հատակագծերի կազմման ծառայությունների մատուցման համար, 4511 հոդվածով 46 439 800 դրամ Հրազդանի համայնքապետարանի «Հուղարկավորությունների կազմակերպման, գերեզմանատների, հուշարձանների պահպանման և շահագործման» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության նախահաշվով պահպանման ծախսեր, իսկ 4823 հոդվածով ՝11 000 000 դրամ միասնական տեղեկանքների տրամադրման աշխատանքների համար, իրավունքի պետական գրանցման կամ դադարեցման աշխատանքների համար, այլ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքների համար, պատճենների տրամադրման, դատարան ներկայացվող  հայցադիմումների պետական տուրքի վճարման համար,   4215   հոդվածով՝    1 000 000 դրամի չափով ապահովագրական ծախսերի համար, 4239 հոդվածով՝ 2 000 000 ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ ձեռք բերման համար, 5134 հոդվածով՝ 3 000 000 դրամի չափով նախագծահետազոտական ծախսերի համար:

2.2.1 Քաղաքացիական պաշտպանության գծով՝ 4 500 000 դրամի չափով, 3 .2. 1 փրկարար ծառայության ծրագրով նախատեսված են ծախսեր՝ 1 500 000 դրամի չափով ՝անհետաձգելի, արտակարգ իրավիճակների, տարերային աղետների ժամանակ բնակչության համար անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար, 2.5.1 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) ծրագրով՝ 1 000 000 դրամի չափով ծախս:

4.2.1 Գյուղատնտեսության ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ գյուղերի դաշտային ճանապարհների բարեկարգման նպատակով:

4.2.4 Ոռոգում ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ ոռոգման ցանցի խողովակների վերանորոգման նպատակով:

4.5.1.51 Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագրով պլանավորվել է 531 000 000 դրամի ծախս որից  4251 հոդվածով 15 000 000 դրամի չափով՝ փոսալցման և գծանշման աշխատանքների համար, 4239 հոդվածով պլանավորվել է 3 500 000 դրամ տեղափոխման և այլ ընթացիկ ծառայությունների համար, 4241 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման համար, 4269 հոդվածով 1 500 000 դրամ նախատեսվել է  ճանապարհային նշանների ձեռք բերման համար, 5122 հոդվածով՝ 4 000 000 դրամի ծախս է պլանավորվել լուսացույցերի և տեսախցիկների ձեռք բերման նպատակով, 5134 հոդվածով պլանավորվել է 5 000 000 դրամ նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով, 5113 հոդվածով պլանավորվել է 500 000 000 դրամ գումար՝ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների համար:

5.1.1.51 Աղբահանության ծրագրով պլանավորվել է 423.236.500  դրամ գումարով ծախս, որից 4111 հոդվածով 170 000 000  դրամ ծախսը՝ «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի պահպանման նախահաշվով որպես աշխատավարձ, 87 970 000 դրամով պլանավորվել է  «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ի նախահաշվով աշխատավարձի գծով ծախս: «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի աշխատողների վարձատրությունը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել է 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 72 որոշմամբ: Պարգևատրման հոդվածով «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի համար նախատեսվել է             14 200 200 դրամի ծախս, իսկ «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ի նախահաշվով՝ 9 500 000 դրամի ծախս: Աղբահանության ծրագրով նախատեսվել են նաև կապի ծառայության վճար, աշխատողների ապահովագրության վճարներ, մեքենաների վարձակալության գումարներ, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր, գրասենյակային նյութերի, հագուստի, հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռք բերման ծախսեր, բնապահպանական վճարների գծով ծախսեր: «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի 4264 հոդվածով պլանավորվել է 80 000 000 դրամ տրանսպորտային նյութերի ձեռք բերման նպատակով: Նախատեսվել են նաև տրանսպորտային սարքավորումների, վարչական սարքավորումների, այլ մեքենաների և սարքավորումների, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների ձեռք բերման ծախսեր: 

6.3.1 Ջրամատակարարման ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է ծախս 900 000 դրամի չափով ջրամատակարարման խողովակների ընթացիկ նորոգման նպատակով, իսկ 5129 հոդվածով՝ 1 000 000 դրամի ծախս:

6.4.1.51 Փողոցների լուսավորում ծրագրով նախատեսվել է 4212 հոդվածով 44 840 000 դրամի ծախս, որում ներառված են համայնքի մեջ մտնող բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ծախսը: Այս ծրագրում ներառել ենք «Հրազդանքաղլույս» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսը՝ 84 298 400  դրամի չափով:

6.6.1 Ծրագրով պլանավորվել է 15 046 000 դրամ գումարի ծախս, որն ուղղվելու է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման համար իզոգամի և թիթեղի ձեռք բերմանը, ինչպես նաև ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների և մասնագիտական ծառայությունների  ձեռք բերմանը:

7.6.2 Առողջապահության ծրագրով նախատեսել ենք 500 000 դրամի ծախս համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին առողջության պահպանման, բուժօգնության նպատակով:

8.1.1 Հանգստի, սպորտի ծառայություններ ծրագրով 4252 հոդվածի պլանով նախատեսել ենք նստարանների ընթացիկ նորոգման ծախս 500 000 դրամի չափով, կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստների գծով 4727 հոդվածով՝ 1 500 000 դրամի չափով:

8.2.3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրով պլանավորել ենք 109 976 000 դրամ գումար, որից 80 578 000 դրամի ծախս «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար, 29 389 000 դրամի չափով՝ «Հրազդանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար:

8.4.2 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ ծրագրով 4639 հոդվածով  նախատեսվել է  300 000  դրամ,  4819  հոդվածով 2 000 000 դրամ պլանավորված  գումարից նախատեսվել են «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը և «Հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի և զարգացման կենտրոն» երեխաների աջակցության հիմնադրամին  նվիրատվություններ, 4621 հոդվածով նախատեսվել է 480 000 դրամ «Հայկական Կարմիր խաչ  ընկերությանը» ընթացիկ դրամաշնորհ տրամադրելու նպատակով:

9.1.1 Նախադպրոցական կրթության ծրագրով պլանավորվել է 932 389 200 դրամի ծախս, որից սուբսիդիա   834  429 200  դրամի չափով, 4655 հոդվածով  95 960 000  դրամի   չափով,   որից  15 960 000 դրամի չափով նախատեսվել է տրամադրել Էներգախնայողության հիմնադրամին՝ ջեռուցման համակարգերի ներդրման ֆինանսավորման համար, 20 000 000 դրամի չափով թիվ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար, 20 000 000 դրամի չափով թիվ 7 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար, 20 000 000 դրամի չափով թիվ 9 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար  և 20 000 000 դրամի չափով թիվ 15 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար, 4657  այլ կապիտալ դրամաշնորհներ հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամի չափով ծախս, որը նախատեսվել է թիվ 2, թիվ 7, թիվ 9 և թիվ 15 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների բակերի խաղահրապարակների և կարուսելների տեղադրման համար՝ յուրաքանչյուրին 500 000-ական դրամի չափով: 5113 հոդվածով նախատեսվել է 186 684 060 դրամի ծախս  Հրազդան համայնքի թիվ 15 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի տանիքի հիմնանորոգման, նոր դռների և պատուհանների տեղադրման աշխատանքների համար, թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի պատերի հիմքերի ամրացման աշխատանքների համար՝    սուբվենցիոն ծրագրով:

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տարեկան աշխատավարձը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2023 թվականի հունվարի 30-ի N 13 որոշումը, որի համաձայն  ամսական աշխատավարձը կազմում է 44 062 000 դրամ, տարեկան աշխատավարձը կազմում է 528 744 000  դրամ: Կապի ծառայության տարեկան գումարը կազմում է 912 000 դրամ /թվով 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների համար ամսական կազմում է  5 000 դրամ, թիվ 6 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար ամսական կազմում է 4 000 դրամ, թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար 7 000 դրամ: Էներգետիկ ծառայություններ՝ 4212 հոդվածով նախատեսվել է 67 080 000 դրամի ծախս, որից ջեռուցման ծախսը կազմում է 44 000 000 դրամ, իսկ  էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը կազմում է 23 080 000 դրամ, /1 երեխայի համար տարեկան կազմում է  10 000 դրամ/: Նախադպրոցական  ուսումնական  հաստատության  1 երեխայի համար նախատեսվել է օրական 30 լիտր ջուր /2308 երեխայի համար տարեկան կազմում է 7 956 400 դրամ/: Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով 1 երեխայի համար  նախատեսվել է  2000  դրամ  ծախս /2308  երեխայի  համար  տարեկան  կազմում   է  4 616 000դրամ/: Գրասենյակային նյութերի ձեռք բերման համար 1 խմբի հաշվով տարեկան նախատեսվել է 20 000 դրամ /85 խմբի համար տարեկան կազմում է 1 723 000 դրամ, որում ներառված  է  Քաղսիի և  թիվ  13  ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների  քարթրիջների  լիցքավորման ծախսը՝  23 000 դրամի չափով/: Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերման համար 4241 հոդվածով նախատեսվել է 2 428 800, որից դեռատիզացիայի համար ծախս նախատեսվել է տարեկան 860 000 դրամի չափով, բուժզննման համար նախատեսվել է տարեկան 914 000 դրամի ծախս, գազի սպասարկման ծառայության համար 654 800 դրամի չափով: Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր՝ 4267 հոդվածով նախատեսվել է 197 982 000 դրամի ծախս, որից 1 երեխայի համար հաշվարկվել է օրական 400 դրամ սննդամթերքի ծախս, որը 2308 երեխայի համար տարվա կտրվածքով կազմում է 193 872 000 դրամ իսկ կենցաղային նյութեր ձեռք բերելու համար նախատեսվել է 4 110 000 դրամի ծախս, որից 710 000 դրամը նախատեսված է թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի սպասքի ձեռք բերման համար, իսկ 3 400 000 դրամը նախատեսվել է տնտեսական ապրանքների ձեռք բերման համար /1 խմբի հաշվով նախատեսվել է տարեկան  40 000 դրամ/: Հատուկ նպատակային այլ նյութեր ձեռք բերելու համար 1 երեխայի հաշվով նախատեսվել է տարեկան 2000 դրամ /2308 երեխայի համար տարեկան կազմում է 4 616 000/  դրամ:  Համակարգչային ծառայություններ՝ 4232 հոդվածով նախատեսվել է 22 000 դրամի ծախս, որից Սոլակ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար նախատեսվել է 10.000 դրամ, Լեռնանիստի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար՝ 12 000 դրամ: Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր՝ 4266 հոդվածով նախատեսվել է 220 000 դրամի չափով ծախս, պարտադիր վճարներ՝ 4823 հոդվածով նախատեսվել է 84 000 դրամի չափով ծախս, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում՝ 4252 հոդվածով նախատեսվել է 123 000 դրամի ծախս, որից  105 000 դրամը նախատեսվել է Լեռնանիստ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի Հայկական ծրագրեր ծառայության սպասարկման համար, իսկ 18 000 դրամը Սոլակի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման համար:

Նախատեսվել են նաև նախորդ տարիների պարտքային պարտավորությունների գծով ծախսեր՝ 4267 հոդավածով 17 000 000 դրամ, որից ԱՁ Անգին Հարությունյանին 6 900 000 դրամ, ԱՁ Արտակ Հակոբյանին 10 100 000 դրամ, իսկ 4269 հոդվածով՝ 922 000 դրամ ՎԻՊ ՖՈՒԴ ՍՊԸ-ին:

9.5.1 Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների տարեկան աշխատավարձը  հաշվարկվել  է  հիմք  ընդունելով  Հրազդան  համայնքի  ավագանու 2023 թվականի  հունվարի  30-ի  N 13  որոշումը, որի  համաձայն տարեկան աշխատավարձը կազմում  է  ՀՈԱԿ-ների համար՝ 166 265 300 դրամ, բյուջետային  հիմնարկների  համար՝   82 736 000 դրամ: Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման տարեկան ծախսը կազմել է ՀՈԱԿ-ների համար 6 780 000 դրամ, բյուջետային հիմնարկների համար՝ 6 950 000 դրամ, ջրամատակարարման տարեկան ծախսը ՀՈԱԿ-ների համար կազմել է 359 900 դրամ, իսկ բյուջետային հիմնարկների համար՝ 600 000 դրամ: Կապի ծառայության տարեկան ծախսը ՀՈԱԿ-ների համար կազմել է  270 000 դրամ, բյուջետային հիմնարկների համար՝ 252 000  դրամ: Ներքին գործուղումները բյուջետային հիմնարկների համար կազմում է 450 000 հազար դրամ, ՀՈԱԿ-ների համար՝ 100 000 դրամ: Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվող յուրաքանչյուր երեխայի համար մատուցված ծառայությունների դիմաց գանձվող տեղական վճարի չափը սահմանվել է Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 209-Ն որոշման համաձայն:

10.2.1  Ծերություն ծրագրով նախատեսել ենք 1 300 000 դրամի ծախս, որից  4216  հոդվածով   1 000 000 դրամ ծերերի ժամանցի վայրերի վարձակալության գումար՝ Ռոզա Շահբազյանի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում վճարում կատարելու նպատակով, 4269 հոդվածով 300 000 դրամ հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռք բերման համար:

10.7.1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ ծրագրով նախատեսել ենք  4729 «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածով 15 000 000 դրամի այլ նպաստներ բնակչությանը:

11.1.2 Հրազդան համայնքի  բյուջեի վարչական մասում պահուստային ֆոնդ ծրագրով նախատեսել ենք 122 130 100 դրամի պահուստային միջոցներ:

       Հրազդան համայնքի 2025 թվականի բյուջեն կանխատեսվում է`

          Եկամուտներ գծով` 3 843 610 514 դրամ,

        Ծախսերի գծով` 3 843 610 514 դրամ

  Եկամուտների կանխատեսում.

  Բյուջեի ընդամենը եկամուտներ տողում վարչական բյուջեի մասով ընդամենը նախատեսվել է 2 527 810 514 դրամ գումարով պլան, որի մեջ մտնում են Հրազդան, Քաղսի, Սոլակ, Լեռնանիստ և Ջրառատ բնակավայրերի եկամուտների պլանները: Ֆոնդային բյուջեի ընդամենը եկամուտներ տողում պլանավորված 1 315 800 դրամ պլանային թվի մեջ մտած է պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաներ) պլանը 801 000 000 դրամի չափով և 514 800 000 դրամի չափով ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի պլանային կանխատեսումը:

Եկամուտների պլանի մեջ սեփական եկամուտները կազմում են 1 517 215 714 դրամ, որը 2024 թվականի կանխատեսվող  եկամուտներից ավել է պլանավորվել 44 868 496 դրամով,որը կազմում է անշարժ գույքի միասնական հարկի նկատմամբ կիրառվող աճը:

 Հարկեր և տուրքեր եկամուտների 2024 թվականի պլանը կազմում է 568 608 600 դրամ գումար, որի մեջ մտնում են հինգ բնակավայրերի հարկերի և տուրքերի պլանային թվերը: Ըստ բնակավայրերի պլանային թվերը կազմվել են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 208-Ն «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2023 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերը:

Պաշտոնական դրամաշնորհներ եկամուտների գծով կանխատեսվող պլանային թիվը կազմում է 2 322 396 800 դրամ, որը իր մեջ ներառում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիայի պլանային թիվը՝ 1 484 835 000 դրամ, կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումների՝ սուբվենցիաների պլանային թիվը՝ 801 000 000 դրամի չափով :

Այլ եկամուտներ տողում պլանների կանխատեսումը կազմում է 437 805 100 դրամ, որն իր մեջ ներառում է հենասյունների վարձակալության վճարը 10 000 000 դրամի չափով, համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի սեփականության իրավունքի վկայագրերի պետական գրանցման վճարը 5 000 000 դրամի չափով,  գույքի վարձակալությունից եկամտի պլանը՝ 45 336 600 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարների և այլ գույքի վարձակալությունից մուտքերի պլանային թիվը: Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամտի պլանը՝ 161 868 500 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է Հրազդան համայնքի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ և արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողական վճարների պլանները, պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման  մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցները, օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված՝ համայնքի   բյուջե մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ    տողը    կանխատեսվում    է    82 000 000 դրամի չափով:

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքերը կանխատեսվում է 17 000 000 դրամի չափով, որից  քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու,դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ,լրացումներ,ուղղումներ կատարելու և վերականգնման  կապակցությամբ վկայականներ տալու համար կանխատեսվել է 5 000 000 դրամի չափով,նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու,նոտարական կարով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար եկամուտի պլանը կանխատեսվել է 12 000 000 դրամի չափով:

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող տեղական տուրքերի պլանը կանխատեսվել է 46 663 800 դրամի չափով,որից համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների շինարարության թույլտվության համար կանխատեսվել է 4 500 000 դրամի չափով, քանդման թույլտվության համար 160 000 դրամի չափով: Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի  օբյեկտներում՝ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի  արտադրանքի իրացման  թույլտվության  համար կանխատեսվել է 15 628 000 դրամի չափով:Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղված բնական  կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և սեղմված բնական կամ նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության տուրքը կանխատեսվել է 4 400 000 դրամ: Համայնքի տարածքում առևտրի,հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները, խաղատները ժամը 24.00 –ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տուրքը կանխատեսվել է 450 000 դրամի չափով: Գովազդի թույլտվության տուրքը պլանավորվել է 11 960 000 դրամի չափով:

 Պետության  կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ եկամուտի տողում կանխատեսվել է 3 998 000 դրամ՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

Տեղական վճարներ տողի   եկամտի պլանը՝ 131 600 000 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է  աճուրդների մասնակցության  պլանը՝ 3 600 000  դրամի չափով,  աղբահանության  վճարը՝ 97 000 000 դրամի չափով, ինքնակամ կառուցված շենքերի-շինությունների օրինականացման վճարների եկամուտների պլանները՝ 27 000 000 դրամի չափով, շինարարության ավարտը փաստագրելու համար վճարը՝ 4 000 000 դրամի չափով, մուտքեր տույժերից, տուգանքներից տողի եկամտի պլանը՝ 2 000 000 դրամի չափով:

2. Ծախսերի կանխատեսում.

Ծախսային մասում պլանավորվել է 3 843 610 514 դրամի ծախս , որից վարչական բյուջեի մասով՝ 2 527 810 514 դրամի չափով, ֆոնդային բյուջեի մասով 1 315 800 դրամի չափով:

1.1.1.51 գործառնական դասակարգմամբ  բացված  օրենսդիր  և գործադիր  մարմիններ, պետական    կառավարում    ծրագրով  նախատեսվել  է  264 237 200 դրամի ծախս,  որից      348 583 700 դրամի ծախս է պլանավորվել վարչական բյուջեի տնտեսագիտական հոդվածներով, 37 500 000 դրամի  ծախս՝ ֆոնդային բյուջեի հոդվածներով:

 Աշխատողների  աշխատավարձերի  և  հավելավճարների  գծով  պլան   նախատեսվել  է    264 237 200 դրամի չափով: Այդ տողը ներառում է Հրազդան համայնքի աշխատակազմի աշխատողների և Հրազդանի համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի» աշխատողների աշխատավարձերի պլանները, հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2023 թվականի մայիսի 5-ի N 79 «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» որոշումը, ինչպես նաև Հրազդանի համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 74 որոշումը: Նախատեսվել են պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ Հրազդան համայնքի աշխատակազմի աշխատողների համար 10 570 000 դրամի չափով, իսկ «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի» աշխատողների համար 2 000 000 դրամի չափով:

Էներգետիկ ծառայություններ հոդվածի պլանը կազմում է 35 000 000 դրամ, որը ներառում է Հրազդան համայնքի վարչական շենքի, բնակավայրերի վարչական շենքերի էներգետիկ ծառայությունների՝ գազի, էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսերը, կոմունալ ծառայությունների ծախսը 2 200 000 դրամով իր մեջ ներառում է ջրմուղ-կոյուղու գծով ծախսերը:

Կապի ծառայությունների գծով  Հրազդան համայնքի և «ԷՍԷԼԿԱ ՔԸՆԵՔՇԸՆ» ՍՊԸ-ի հետ, «Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի և «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ-ի հետ կնքված  պայմանագրերի չափով նախատեսվել են պլաններ, որոնց հանրագումարը կազմում է 2 070 500 դրամ:

Նախատեսվել են ապահովագրական ծախսեր 980 000 դրամի չափով, գույքի և սարքավորումների վարձակալության ծախսեր՝ 1 000 000 դրամի չափով, գործուղման, աշխատակազմի մասնագիտական վերապատրաստման զարգացման ծառայությունների գծով ծախսեր: Տեղեկատվական ծառայությունների գծով նախատեսվել են ծախսեր  «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՍՊԸ-ի և «Գործք» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրերի վճարումներ կատարելու համար: Նախատեսվել են կառավարչական ծառայությունների գծով ծախսեր , մասնագիտական ծառայությունների  գծով ծախսեր և ներկայացուցչական ծախսեր:

Շենքերի և շինությունների կառուցում 5112 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսվել է պլան 20 000 000 դրամ, որը էներգախնայողության հիմնադրամի հետ կնքված  Հրազդանի վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի ներդրման ծախսն է:

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 5113 հոդվածով նախատեսվել է 15 000 000 դրամի ծախս:

5122 հոդվածով  նախատեսվել է  1 000 000 դրամ համակարգչային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով:

5129 հոդվածով նախատեսվել է 500 000 դրամի ծախս  այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով:

5134  հոդվածով նախատեսվել է 1 000 000 դրամի ծախս:

1.3.3 ծրագրով 4231 հոդվածով նախատեսել ենք 3 000 000 դրամի չափով փաստաթղթերի արխիվացման ծախսեր, 4232 հոդվածով 2 000 000 դրամի ծախսեր՝ «ՎԻ ԻՔՍ ՍՈՖԹ» ՍՊԸ-ի և «ՏՀԶՎԿ» հասարակական կազմակերպության հետ պայմանագրերով՝ իրականացնելու ծրագրային սպասարկումներ:

4216 հոդվածով նախատեսել ենք 500 000 դրամի չափով այլ մեքենաների վարձակալություն, 4239 հոդվածով նախատեսել ենք 500 000 դրամի չափով ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ:

1.6.1.51 ծրագրով  նախատեսել ենք ծախսեր 74 439 800 դրամի չափով, որից   4241  հոդվածով 8 000 000 դրամ Հրազդան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի, շենքերի և շինությունների չափագրման և սահմանված կարգով հատակագծերի կազմման ծառայությունների    մատուցման  համար,  4215   հոդվածով  ապահովագրական   ծախսեր    1 000 000 դրամի չափով, 4237 հոդվածով 2 000 000 դրամի չափով ներկայացուցչական ծախսեր, 4239 հոդվածով 2 000 000 դրամի չափով  ընդհանուր բնույթի այլ ծախսեր 4511 հոդվածով 46 439 800 դրամ Հրազդանի համայնքապետարանի «Հուղարկավորությունների կազմակերպման, գերեզմանատների, հուշարձանների պահպանման և շահագործման» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության նախահաշվով պահպանման ծախսեր, իսկ 4823 հոդվածով՝ 10 000 000 դրամ միասնական տեղեկանքների տրամադրման աշխատանքների համար, իրավունքի պետական գրանցման կամ դադարեցման աշխատանքների համար, այլ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքների համար, պատճենների տրամադրման, դատարան ներկայացվող հայցադիմումների պետական տուրքի վճարման համար:

2.2.1 Քաղաքացիական պաշտպանության գծով՝ 4 500 000 դրամի չափով, 3.2.1 փրկարար ծառայության ծրագրով նախատեսված են ծախսեր՝ 1 500 000 դրամի չափով ՝անհետաձգելի, արտակարգ իրավիճակների, տարերային աղետների ժամանակ բնակչության համար անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար, 2.5.1 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) ծրագրով՝ 1 000 000 դրամի չափով ծախս:

4.2.1 Գյուղատնտեսության ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ գյուղերի դաշտային ճանապարհների բարեկարգման նպատակով:

4.2.4 Ոռոգում ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ ոռոգման ցանցի խողովակների վերանորոգման նպատակով:

4.5.1.51 Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագրով պլանավորվել է 606 700 000 դրամի ծախս որից  4251 հոդվածով 40 000 000 դրամի չափով՝ փոսալցման և գծանշման աշխատանքների համար, 4239 հոդվածով պլանավորվել է 2 000 000 դրամ տեղափոխման և այլ ընթացիկ ծառայությունների համար, 4241 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման համար, 4269 հոդվածով 1 500 000 դրամ նախատեսվել է  ճանապարհային նշանների ձեռք բերման համար, 5122 հոդվածով՝ 4 000 000 դրամի ծախս է պլանավորվել լուսացույցերի և տեսախցիկների ձեռք բերման նպատակով, 5134  հոդվածով պլանավորվել է 10 000 000 դրամ նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով, 5113 հոդվածով պլանավորվել է 547 200 000 դրամ գումար ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների համար,նաև սուբվենցիոն ծրագրերով:

5.1.1.51 Աղբահանության ծրագրով պլանավորվել է 447 036 500  դրամ գումարով ծախս, որից 4111 հոդվածով 180 000 000  դրամ ծախսը՝ «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի պահպանման նախահաշվով որպես աշխատավարձ, 87 970 000 դրամով պլանավորվել է  «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ի նախահաշվով աշխատավարձի գծով ծախս: «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի աշխատողների վարձատրությունը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել է 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 72 որոշմամբ: Պարգևատրման հոդվածով «Կոմունալ  տնտեսություն, աղբահանություն  և սանմաքրում»      հիմնարկի համար  նախատեսվել   է     15 000 000 դրամի ծախս, իսկ «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ի նախահաշվով՝ 9 500 000 դրամի ծախս: Աղբահանության ծրագրով նախատեսվել են նաև կապի ծառայության վճար, աշխատողների ապահովագրության վճարներ, մեքենաների վարձակալության գումարներ, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր, գրասենյակային նյութերի, հագուստի, հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռք բերման ծախսեր, բնապահպանական վճարների գծով ծախսեր: «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի 4264 հոդվածով պլանավորվել է 90 000 000 դրամ տրանսպորտային նյութերի ձեռք բերման նպատակով: Նախատեսվել են նաև տրանսպորտային սարքավորումների, վարչական սարքավորումների, այլ մեքենաների և սարքավորումների, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների ձեռք բերման ծախսեր: 

6.3.1 Ջրամատակարարման ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է ծախս 900 000 դրամի չափով ջրամատակարարման խողովակների ընթացիկ նորոգման նպատակով, իսկ 5129 հոդվածով՝ 1 000 000 դրամի ծախս:

6.4.1.51 Փողոցների լուսավորում ծրագրով նախատեսվել է 4212 հոդվածով 60 000 000 դրամի ծախս, որում ներառված են համայնքի մեջ մտնող բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ծախսը: Այս ծրագրում ներառել ենք «Հրազդանքաղլույս» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսը՝ 76 798 400  դրամի չափով:

6.6.1 Ծրագրով պլանավորվել է 13 500 000 դրամ գումարի ծախս, որն ուղղվելու է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման համար իզոգամի և թիթեղի ձեռք բերմանը, ինչպես նաև ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների և մասնագիտական ծառայությունների  ձեռք բերմանը:

7.6.2 Առողջապահության ծրագրով նախատեսել ենք 500 000 դրամի ծախս համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին առողջության պահպանման, բուժօգնության նպատակով:

8.1.1 Հանգստի, սպորտի ծառայություններ ծրագրով 4252 հոդվածի պլանով նախատեսել ենք նստարանների ընթացիկ նորոգման ծախս 500 000 դրամի չափով, կրթական, մշակութային և սպորտային  նպաստների գծով  4727 հոդվածով՝ 1 500 000 դրամի չափով:

8.2.3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրով պլանավորել ենք 109 976 000, որից 80 578 000 դրամի ծախս «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար, 29 389 000 դրամի չափով՝ «Հրազդանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար:

8.4.2 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ ծրագրով 4639 հոդվածով  նախատեսվել է  300 000  դրամ, 4819 հոդվածով   2 000 000 դրամ պլանավորված  գումարից նախատեսվել են «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը և «Հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի և զարգացման կենտրոն» երեխաների աջակցության հիմնադրամին  նվիրատվություններ, 4621 հոդվածով նախատեսվել է 480 000 դրամ «Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությանը» ընթացիկ դրամաշնորհ տրամադրելու նպատակով:

9.1.1 Նախադպրոցական կրթության ծրագրով պլանավորվել է 941 019 500 դրամի ծախս, որից 4511 հոդվածով սուբսիդիա 842 049 500 դրամի չափով, 4655 հոդվածով 97 470 000 դրամի չափով, որից 2 470 000 դրամի չափով նախատեսվել է տրամադրել Էներգախնայողության հիմնադրամին՝ ջեռուցման համակարգերի ներդրման ֆինանսավորման համար, 5 000 000 դրամի չափով թիվ 5 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի  դահլիճի կառուցման համար, 30 000 000 դրամի չափով թիվ 12  ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար, 30 000 000 դրամի չափով թիվ 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար  և 30 000 000 դրամի չափով թիվ 16 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման համար, 4657՝ այլ կապիտալ դրամաշնորհներ հոդվածով նախատեսվել է 1 500 000 դրամի չափով ծախս, որը նախատեսվել է թիվ 12, թիվ 13, թիվ 16 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների բակերի խաղահրապարակների և կարուսելների տեղադրման համար՝ յուրաքանչյուրին     500 000-ական դրամի չափով:

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տարեկան աշխատավարձը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2023 թվականի հունվարի 30-ի N 13 որոշումը, որի համաձայն  ամսական աշխատավարձը կազմում է 44 322 700 դրամ, տարեկան աշխատավարձը կազմում է 531 872 400  դրամ: Կապի ծառայության տարեկան գումարը կազմում է 912 000 դրամ /թվով 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների համար ամսական կազմում է  5 000 դրամ, թիվ 6 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար ամսական կազմում է 4 000 դրամ, թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար 7 000 դրամ: Էներգետիկ ծառայություններ՝ 4212 հոդվածով նախատեսվել է 67 580 000 դրամի ծախս, որից ջեռուցման ծախսը կազմում է 44 000 000 դրամ, իսկ  էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը կազմում է 23 580 000 դրամ, /1 երեխայի համար տարեկան կազմում է  10 000 դրամ/: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 1 երեխայի համար նախատեսվել է օրական 30 լիտր ջուր /2358 երեխայի համար տարեկան կազմում է 8 129 300 դրամ/: Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով 1 երեխայի համար նախատեսվել է 2 000  դրամ ծախս  /2358  երեխայի  համար  տարեկան  կազմում է  4 716 000դրամ/: Գրասենյակային նյութերի ձեռք բերման համար 1 խմբի հաշվով տարեկան նախատեսվել է 20 000 դրամ /87 խմբի համար տարեկան կազմում է 1 740 000 դրամ, որում ներառված է  Քաղսիի և թիվ 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների  քարթրիջների  լիցքավորման  ծախսը՝     23 000 դրամի չափով/: Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերման համար 4241 հոդվածով նախատեսվել է 2 428 800, որից դեռատիզացիայի համար ծախս նախատեսվել է տարեկան 860 000 դրամի չափով, բուժզննման համար նախատեսվել է տարեկան 914 000 դրամի ծախս, գազի սպասարկման ծառայության համար 654 800 դրամի չափով: Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր՝ 4267 հոդվածով նախատեսվել է 201 552 000 դրամի ծախս, որից 1 երեխայի համար հաշվարկվել է օրական 400 դրամ սննդամթերքի ծախս, որը 2358 երեխայի համար տարվա կտրվածքով կազմում է 198 072 000 դրամ, իսկ կենցաղային նյութեր ձեռք բերելու համար նախատեսվել է 3 480 000 դրամի ծախս /1 խմբի հաշվով նախատեսվել է տարեկան  40 000 դրամ/: Հատուկ նպատակային այլ նյութեր ձեռք բերելու համար 1 երեխայի հաշվով նախատեսվել է տարեկան 2 000 դրամ /2358 երեխայի համար տարեկան կազմում է 4 716 000/  դրամ:  Համակարգչային ծառայություններ՝ 4232 հոդվածով նախատեսվել է 127 000 դրամի ծախս, որից Սոլակ ՆՈՒՀ   ՀՈԱԿ-ի  համար  նախատեսվել  է  10 000 դրամ, Լեռնանիստի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար՝ 105 000 դրամ,իսկ թիվ 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար 12 000 դրամ: Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր՝ 4266 հոդվածով նախատեսվել է 220 000 դրամի չափով ծախս, պարտադիր վճարներ՝ 4823 հոդվածով նախատեսվել է 87 000 դրամի չափով ծախս, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում՝ 4252 հոդվածով նախատեսվել է 24 000 դրամի ծախս, որից  12 000 դրամը նախատեսվել է Լեռնանիստ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի Հայկական ծրագրեր ծառայության սպասարկման համար, իսկ 12 000 դրամը Սոլակի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման համար:

Նախատեսվել են նաև նախորդ տարիների պարտքային պարտավորությունների գծով ծախսեր՝ 4267 հոդավածով 17 000 000 դրամ, որից ԱՁ Անգին Հարությունյանին 6 000 000 դրամ, ԱՁ Արտակ Հակոբյանին 10 100 000 դրամ, իսկ 4269 հոդվածով՝ 922 000 դրամ ՎԻՊ ՖՈՒԴ ՍՊԸ-ին:

9.5.1.Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների տարեկան աշխատավարձը  հաշվարկվել  է  հիմք  ընդունելով  Հրազդան  համայնքի  ավագանու 2023 թվականի  հունվարի  30-ի  N 13  որոշումը, որի  համաձայն տարեկան աշխատավարձը կազմում  է  ՀՈԱԿ-ների համար՝ 166 265 300 դրամ, բյուջետային  հիմնարկների   համար՝     82 736 000 դրամ: Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման տարեկան ծախսը կազմել է ՀՈԱԿ-ների համար 6 780 000 դրամ, բյուջետային հիմնարկների համար՝ 6 950 000 դրամ, ջրամատակարարման տարեկան ծախսը ՀՈԱԿ-ների համար կազմել է 359 900 դրամ, իսկ բյուջետային հիմնարկների համար՝ 600 000 դրամ: Կապի ծառայության տարեկան ծախսը ՀՈԱԿ-ների համար կազմել է  270 000 դրամ, բյուջետային հիմնարկների համար՝ 252 000  դրամ: Ներքին գործուղումները բյուջետային հիմնարկների համար կազմում է 450 000 հազար դրամ, ՀՈԱԿ-ների համար՝ 100 000 դրամ: Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվող յուրաքանչյուր երեխայի համար մատուցված ծառայությունների դիմաց գանձվող տեղական վճարի չափը սահմանվել է Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 209-Ն որոշման համաձայն:

Նախատեսվել է 2025թվականին վերակառուցել  և հիմնանորոգել  արվեստի դպրոցի համար նախատեսվող շենքը,որի համար պլանավորվել է 710 000 000 դրամ գումար:

10.2.1 Ծերություն ծրագրով նախատեսել ենք   1 300 000 դրամի ծախս, որից  4216  հոդվածով  1 000 000 դրամ ծերերի ժամանցի վայրերի վարձակալության գումար՝ Ռոզա Շահբազյանի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում վճարում կատարելու նպատակով, 4269 հոդվածով 300 000 դրամ հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռք բերման համար:

10.7.1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ ծրագրով նախատեսել ենք  4729 «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածով 15 000 000 դրամի այլ նպաստներ բնակչությանը:

11.1.2 Հրազդան համայնքի  բյուջեի վարչական մասում պահուստային ֆոնդ ծրագրով նախատեսել ենք 97 801 400 դրամի պահուստային միջոցներ:

       Հրազդան համայնքի 2026 թվականի բյուջեն կանխատեսվում է`

          Եկամուտներ գծով` 3 056 824 700 դրամ,

           Ծախսերի գծով` 3 056 824 700 դրամ:

  Եկամուտների կանխատեսում.

  Բյուջեի ընդամենը եկամուտներ տողում վարչական բյուջեի մասով ընդամենը նախատեսվել է 2 498 224 700 դրամ, որի մեջ մտնում են Հրազդան, Քաղսի, Սոլակ, Լեռնանիստ և Ջրառատ բնակավայրերի եկամուտների պլանները: Ֆոնդային բյուջեի ընդամենը եկամուտներ տողում պլանավորված 558 600 000 դրամ պլանային թվի մեջ մտած է պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաներ) պլանը 103 600 000 դրամի չափով և 455 000 000 դրամի չափով ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի պլանային կանխատեսումը:

Եկամուտների պլանի մեջ սեփական եկամուտները կազմում են 1 427 829 900 դրամ, որը 2025 թվականի կանխատեսվող  եկամուտներից պակաս է պլանավորվել 89 385 814 դրամով :

 Հարկեր և տուրքեր եկամուտների 2026 թվականի պլանը կազմում է 575 292 800 դրամ գումար, որի մեջ մտնում են հինգ բնակավայրերի հարկերի և տուրքերի պլանային թվերը: Ըստ բնակավայրերի պլանային թվերը կազմվել են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 208-Ն «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2023 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» որոշմամբ հաստատված դրույքաչափերը:

Պաշտոնական դրամաշնորհներ եկամուտների գծով կանխատեսվող պլանային թիվը կազմում է 1 624 996 800 դրամ, որը իր մեջ ներառում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիայի պլանային թիվը՝ 1 484 835 000 դրամ, կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումների՝ սուբվենցիաների պլանային թիվը՝ 103 600 000 դրամի չափով :

Այլ եկամուտներ տողում պլանների կանխատեսումը կազմում է 401 535 100 դրամ, որն իր մեջ ներառում է հենասյունների վարձակալության վճարը 10 000 000 դրամի չափով, համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի սեփականության իրավունքի վկայագրերի պետական գրանցման վճարը 8 000 000 դրամի չափով,  գույքի վարձակալությունից եկամտի պլանը՝ 49 536 600 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարների և այլ գույքի վարձակալությունից մուտքերի պլանային թիվը: Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամտի պլանը՝ 174 498 500 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է Հրազդան համայնքի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ և արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողական վճարների պլանները,  օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված՝համայնքի բյուջե մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ տողը կանխատեսվում է 30 000 000 դրամի չափով:

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքերը կանխատեսվում է 16 800 000 դրամի չափով,որից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու,դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ,քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ,լրացումներ,ուղղումներ կատարելու և վերականգնման  կապակցությամբ վկայականներ տալու համար կանխատեսվել է 4 800 000 դրամի չափով,նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու,նոտարական կարով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու,նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար եկամուտի պլանը կանխատեսվել է 12 000 000 դրամի չափով:

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող տեղական տուրքերի պլանը կանխատեսվել է 46 863 800 դրամի չափով,որից համայնքի տարածքում նոր շենքերի,շինությունների շինարարության թույլտվության համար կանխատեսվել է 5 500 000 դրամի չափով,քանդման թույլտվության համար 130 000 դրամի չափով:Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի ,իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի  օբյեկտներում՝ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի  արտադրանքի իրացման թույլտվության համար կանխատեսվել է  15 628 000 դրամի չափով:Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի ,սեղված բնական  կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և սեղմված բնական կամ նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության տուրքը կանխատեսվել է 4 400 000 դրամ: Համայնքի տարածքում առևտրի,հանրային սննդի,զվարճանքի,շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները,բաղնիքները,խաղատները ժամը 24.00 –ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տուրքը կանխատեսվել է 910 000 դրամի չափով: Գովազդի թույլտվության տուրքը պլանավորվել է 11 960 000 դրամի չափով:

Պետության  կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ եկամուտի տողում կանխատեսվել է 3 998 000 դրամ՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

Տեղական վճարներ տողի եկամտի պլանը՝ 127 500 000 դրամի չափով, որն իր մեջ ներառում է  աճուրդների  մասնակցության  պլանը՝ 5 500 000  դրամի  չափով, աղբահանության վճարը՝  97 000 000 դրամի չափով, ինքնակամ կառուցված շենքերի-շինությունների օրինականացման վճարների եկամուտների պլանները՝ 20 000 000 դրամի չափով, շինարարության ավարտը փաստագրելու համար վճարը՝ 5 000 000 դրամի չափով, մուտքեր տույժերից, տուգանքներից տողի եկամտի պլանը՝ 2 000 000 դրամի չափով:

2. Ծախսերի կանխատեսում.

Ծախսային մասում պլանավորվել է 3 056 824 700 դրամի ծախս , որից վարչական բյուջեի մասով՝ 2 498 224 700 դրամի չափով, ֆոնդային բյուջեի մասով 558 600 000 դրամի չափով:

1.1.1.51 գործառնական դասակարգմամբ բացված Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական   կառավարում     ծրագրով    նախատեսվել  է 386 083 700  դրամի ծախս, որից    348 583 700 դրամի  ծախս  է  պլանավորվել վարչական  բյուջեի  տնտեսագիտական  հոդվածներով ,    37 500 000 դրամի  ծախս՝ ֆոնդային բյուջեի հոդվածներով:

 Աշխատողների    աշխատավարձերի  և  հավելավճարների  գծով  պլան  նախատեսվել  է   264 237 200 դրամի չափով: Այդ տողը ներառում է Հրազդան համայնքի աշխատակազմի աշխատողների և Հրազդանի համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի» աշխատողների աշխատավարձերի պլանները, հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2023 թվականի մայիսի 5-ի N 79 «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» որոշումը, ինչպես նաև Հրազդանի համայնքապետարանի «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 74 որոշումը: Նախատեսվել են պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ Հրազդան համայնքի աշխատակազմի աշխատողների համար 10 570 000 դրամի չափով, իսկ «Վարչական շենքի սպասարկման և պահպանման հիմնարկի» աշխատողների համար 2 000 000 դրամի չափով:

Էներգետիկ ծառայություններ հոդվածի պլանը կազմում է 35 000 000 դրամ, որը ներառում է Հրազդան համայնքի վարչական շենքի, բնակավայրերի վարչական շենքերի էներգետիկ ծառայությունների՝ գազի, էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսերը, կոմունալ ծառայությունների ծախսը 2 200 000 դրամով իր մեջ ներառում է ջրմուղ-կոյուղու գծով ծախսերը:

Կապի ծառայությունների գծով  Հրազդան համայնքի և «ԷՍԷԼԿԱ ՔԸՆԵՔՇԸՆ» ՍՊԸ-ի հետ, «Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի և «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ-ի հետ կնքված  պայմանագրերի չափով նախատեսվել են պլաններ, որոնց հանրագումարը կազմում է 2 070 500 դրամ:

Նախատեսվել են ապահովագրական ծախսեր 980 000 դրամի չափով, գույքի և սարքավորումների վարձակալության ծախսեր՝ 1 000 000 դրամի չափով, գործուղման, աշխատակազմի մասնագիտական վերապատրաստման զարգացման ծառայությունների գծով ծախսեր: Տեղեկատվական ծառայությունների գծով նախատեսվել են ծախսեր  «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՍՊԸ-ի և «Գործք» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրերի վճարումներ կատարելու համար: Նախատեսվել են կառավարչական ծառայությունների գծով ծախսեր , մասնագիտական ծառայությունների  գծով ծախսեր և ներկայացուցչական ծախսեր:

Շենքերի և   շինությունների  կապիտալ  վերանորոգում   5113   հոդվածով    նախատեսվել է 35 000 000 դրամի ծախս:

5122 հոդվածով  նախատեսվել է  1 000 000 դրամ համակարգչային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով:

5129 հոդվածով նախատեսվել է 500 000 դրամի ծախս  այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով:

5134 հոդվածով նախատեսվել է 1 000 000 դրամի ծախս:

1.3.3 ծրագրով 4231 հոդվածով նախատեսել ենք 92 000 000 դրամի չափով փաստաթղթերի արխիվացման ծախսեր, 4232 հոդվածով 5 200 000 դրամի ծախսեր՝ «ՎԻ ԻՔՍ ՍՈՖԹ» ՍՊԸ-ի և «ՏՀԶՎԿ» հասարակական կազմակերպության հետ պայմանագրերով՝ իրականացնելու ծրագրային սպասարկումներ:

4216 հոդվածով նախատեսել ենք 500 000 դրամի չափով այլ մեքենաների վարձակալություն, 4239 հոդվածով նախատեսել ենք 500 000 դրամի չափով ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ:

1.6.1.51 ծրագրով  նախատեսել ենք ծախսեր 274 439 800 դրամի չափով, որից 4241  հոդվածով 8 000 000 դրամ Հրազդան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի, շենքերի և շինությունների չափագրման և սահմանված կարգով հատակագծերի կազմման ծառայությունների մատուցման համար,   4215   հոդվածով   ապահովագրական        ծախսեր 1 000 000 դրամի չափով, 4237 հոդվածով 2 000 000 դրամի չափով ներկայացուցչական ծախսեր, 4239 հոդվածով 2 000 000 դրամի չափով  ընդհանուր բնույթի այլ ծախսեր 4511 հոդվածով 46 439 800 դրամ Հրազդանի համայնքապետարանի «Հուղարկավորությունների կազմակերպման, գերեզմանատների, հուշարձանների պահպանման և շահագործման» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության նախահաշվով պահպանման ծախսեր, իսկ 4823 հոդվածով ՝10 000 000 դրամ միասնական տեղեկանքների տրամադրման աշխատանքների համար, իրավունքի պետական գրանցման կամ դադարեցման աշխատանքների համար, այլ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքների համար, պատճենների տրամադրման, դատարան ներկայացվող հայցադիմումների պետական տուրքի վճարման համարՙՙ,համայնքապետարանի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքների համար 5113 հոդվածով 200 000 000 դրամի չափով սուբվենցիոն ծրագրով աշխատանքներ կատարելու նպատակով:

2.2.1 Քաղաքացիական պաշտպանության գծով՝ 4 500 000 դրամի չափով, 3.2.1 փրկարար ծառայության ծրագրով նախատեսված են ծախսեր՝ 1 500 000 դրամի չափով ՝անհետաձգելի, արտակարգ իրավիճակների, տարերային աղետների ժամանակ բնակչության համար անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար, 2.5.1 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) ծրագրով՝ 1 000 000 դրամի չափով ծախս:

4.2.1 Գյուղատնտեսության ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ գյուղերի դաշտային ճանապարհների բարեկարգման նպատակով:

4.2.4 Ոռոգում ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է 2 000  000 դրամ ոռոգման ցանցի խողովակների վերանորոգման նպատակով:

4.5.1.51 Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագրով պլանավորվել է 359 500 000 դրամի ծախս որից  4251 հոդվածով 40 000 000 դրամի չափով՝ փոսալցման և գծանշման աշխատանքների համար, 4239 հոդվածով պլանավորվել է 2 000 000 դրամ տեղափոխման և այլ ընթացիկ ծառայությունների համար, 4241 հոդվածով նախատեսվել է 2 000 000 դրամ խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման համար, 4269 հոդվածով 1 500 000 դրամ նախատեսվել է  ճանապարհային նշանների ձեռք բերման համար, 5122 հոդվածով՝ 4 000 000 դրամի ծախս է պլանավորվել լուսացույցերի և տեսախցիկների ձեռք բերման նպատակով, 5134  հոդվածով պլանավորվել է 10 000 000 դրամ նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով, 5113 հոդվածով պլանավորվել է 300 000 000 դրամ գումար ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների համար, նաև սուբվենցիոն ծրագրերով:

5.1.1.51 Աղբահանության ծրագրով պլանավորվել է 452 036 500  դրամ գումարով ծախս, որից 4111 հոդվածով 185 000 000  դրամ ծախսը՝ «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի պահպանման նախահաշվով որպես աշխատավարձ, 87 970 000 դրամով պլանավորվել է  «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ի նախահաշվով աշխատավարձի գծով ծախս: «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի աշխատողների վարձատրությունը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել է 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 72 որոշմամբ: Պարգևատրման հոդվածով «Կոմունալ տնտեսություն,  աղբահանություն   և սանմաքրում»   հիմնարկի  համար   նախատեսվել   է   15 000 000 դրամի ծախս, իսկ «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ի նախահաշվով՝ 9 500 000 դրամի  ծախս: Աղբահանության ծրագրով նախատեսվել են նաև կապի ծառայության վճար, աշխատողների ապահովագրության վճարներ, մեքենաների վարձակալության գումարներ, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր, գրասենյակային նյութերի, հագուստի, հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռք բերման ծախսեր, բնապահպանական վճարների գծով ծախսեր: «Կոմունալ տնտեսություն, աղբահանություն և սանմաքրում» հիմնարկի 4264 հոդվածով պլանավորվել է 90 000 000 դրամ տրանսպորտային նյութերի ձեռք բերման նպատակով: Նախատեսվել են նաև տրանսպորտային սարքավորումների, վարչական սարքավորումների, այլ մեքենաների և սարքավորումների, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների ձեռք բերման ծախսեր: 

6.3.1 Ջրամատակարարման ծրագրով 4251 հոդվածով նախատեսվել է ծախս 900 000 դրամի չափով ջրամատակարարման խողովակների ընթացիկ նորոգման նպատակով, իսկ 5129 հոդվածով՝ 1 000 000 դրամի ծախս:

6.4.1.51 Փողոցների լուսավորում ծրագրով նախատեսվել է «Հրազդանքաղլույս» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսը՝ 95 056 000  դրամի չափով:

6.6.1 Ծրագրով պլանավորվել է 13 500 000 դրամ գումարի ծախս, որն ուղղվելու է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման համար իզոգամի և թիթեղի ձեռք բերմանը, ինչպես նաև ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների և մասնագիտական ծառայությունների  ձեռք բերմանը:

7.6.2 Առողջապահության ծրագրով նախատեսել ենք 500 000 դրամի ծախս համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին առողջության պահպանման, բուժօգնության նպատակով:

8.1.1 Հանգստի, սպորտի ծառայություններ ծրագրով 4252 հոդվածի պլանով նախատեսել ենք նստարանների ընթացիկ նորոգման ծախս 500 000 դրամի չափով, կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստների գծով 4727 հոդվածով՝ 1 500 000 դրամի չափով:

8.2.3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրով պլանավորել ենք 109 976 000, որից 80 578 000 դրամի ծախս «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար, 29 389 000 դրամի չափով՝ «Հրազդանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար:

8.4.2 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ ծրագրով 4639 հոդվածով  նախատեսվել է  300 000  դրամ, 4819  հոդվածով  2 000 000 դրամ պլանավորված  գումարից նախատեսվել են «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը և «Հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի և զարգացման կենտրոն» երեխաների աջակցության հիմնադրամին  նվիրատվություններ, 4621 հոդվածով նախատեսվել է 480 000 դրամ «Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությանը» ընթացիկ դրամաշնորհ տրամադրելու նպատակով:

9.1.1 Նախադպրոցական կրթության ծրագրով պլանավորվել է 889 413 500 դրամի ծախս, որից սուբսիդիա 871 491 500 դրամի չափով, 4655 հոդվածով 17 922 000 դրամի չափով՝12,13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներին նախատեսվել է գույքի ձեռք բերման ծախսեր:Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տարեկան աշխատավարձը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2023 թվականի հունվարի 30-ի N 13 որոշումը, որի համաձայն  ամսական աշխատավարձը կազմում է 46 444 400 դրամ, տարեկան աշխատավարձը կազմում է 557332800  դրամ: Կապի ծառայության տարեկան գումարը կազմում է 912 000 դրամ /թվով 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների համար ամսական կազմում է 5.000 դրամ, թիվ 6 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար ամսական կազմում է 4 000 դրամ, թիվ 8 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար 7.000 դրամ: Էներգետիկ ծառայություններ՝ 4212 հոդվածով նախատեսվել է 69 700 000 դրամի ծախս, որից ջեռուցման ծախսը կազմում է 44 000 000 դրամ, իսկ  էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը կազմում է 25 700 000 դրամ, /1 երեխայի համար տարեկան կազմում է  10 000 դրամ/: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 1 երեխայի համար նախատեսվել է օրական 30 լիտր ջուր /2570 երեխայի համար տարեկան կազմում է 8 859 900 դրամ/: Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների գծով 1 երեխայի համար նախատեսվել է 2000 դրամ ծախս /2570 երեխայի համար տարեկան կազմում է 5 140 000դրամ/: Գրասենյակային նյութերի ձեռք բերման համար 1 խմբի հաշվով տարեկան նախատեսվել է 20 000 դրամ /93 խմբի համար տարեկան կազմում է 1 860 000 դրամ, որում ներառված է Քաղսիի և թիվ 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քարթրիջների լիցքավորման ծախսը՝  23 000 դրամի չափով/: Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերման համար 4241 հոդվածով նախատեսվել է 2 462 800, որից դեռատիզացիայի համար ծախս նախատեսվել է տարեկան 860 000 դրամի չափով, բուժզննման համար նախատեսվել է տարեկան 948 000 դրամի ծախս, գազի սպասարկման ծառայության համար 654 800 դրամի չափով: Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր՝ 4267 հոդվածով նախատեսվել է 219 600 000 դրամի ծախս, որից 1 երեխայի համար հաշվարկվել է օրական 400 դրամ սննդամթերքի ծախս, որը 2 570 երեխայի համար տարվա կտրվածքով կազմում է 215 880 000 դրամ իսկ կենցաղային նյութեր ձեռք բերելու համար  նախատեսվել  է 3 720 000 դրամի ծախս մեկ խմբի  հաշվով նախատեսվել է տարեկան  40 000 դրամ/: Հատուկ նպատակային այլ նյութեր ձեռք բերելու համար 1 երեխայի հաշվով նախատեսվել է տարեկան 2000 դրամ /2570 երեխայի համար տարեկան կազմում է 5140.000/  դրամ:  Համակարգչային ծառայություններ՝ 4232 հոդվածով նախատեսվել է 127 000 դրամի ծախս, որից Սոլակ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար նախատեսվել է 10 000 դրամ, Լեռնանիստի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար՝ 105 000 դրամթիվ 13 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համար 12 000 դրամ: Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր՝ 4266 հոդվածով նախատեսվել է 220 000 դրամի չափով ծախս, պարտադիր վճարներ՝ 4823 հոդվածով նախատեսվել է 84 000 դրամի չափով ծախս, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում՝ 4252 հոդվածով նախատեսվել 30 000 դրամի ծախս, որից  12 000 դրամը նախատեսվել է Լեռնանիստ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման համար, իսկ 18 000 դրամը Սոլակի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի համակարգչային սարքավորումների վերանորոգման համար:

Սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել թիվ 13 նախադպրոցական ուսումնական հաստություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության շենքը:

9.5.1 Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների տարեկան աշխատավարձը  հաշվարկվել  է  հիմք  ընդունելով  Հրազդան  համայնքի  ավագանու 2023 թվականի  հունվարի  30-ի  N 13  որոշումը, որի  համաձայն տարեկան աշխատավարձը կազմում  է  ՀՈԱԿ-ների համար՝ 166 265 300 դրամ, բյուջետային  հիմնարկների   համար՝     82 736 000 դրամ: Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման տարեկան ծախսը կազմել է ՀՈԱԿ-ների համար 6 780 000 դրամ, բյուջետային հիմնարկների համար՝ 6 950 000 դրամ, ջրամատակարարման տարեկան ծախսը ՀՈԱԿ-ների համար կազմել է 359 900 դրամ, իսկ բյուջետային հիմնարկների համար՝ 600 000 դրամ: Կապի ծառայության տարեկան ծախսը ՀՈԱԿ-ների համար կազմել է  270 000 դրամ, բյուջետային հիմնարկների համար՝ 252 000  դրամ: Ներքին գործուղումները բյուջետային հիմնարկների համար կազմում է 450 000 հազար դրամ, ՀՈԱԿ-ների համար՝100 000 դրամ: Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվող յուրաքանչյուր երեխայի համար մատուցված ծառայությունների դիմաց գանձվող տեղական վճարի չափը սահմանվել է Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 209-Ն որոշման համաձայն:

10.2.1 Ծերություն ծրագրով նախատեսել ենք 1.300.000 դրամի ծախս, որից   4216  հոդվածով    1 000 000 դրամ ծերերի ժամանցի վայրերի վարձակալության գումար՝ Ռոզա Շահբազյանի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում վճարում կատարելու նպատակով, 4269 հոդվածով 300 000 դրամ հատուկ նպատակային այլ նյութերի ձեռք բերման համար:

10.7.1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ ծրագրով նախատեսել ենք  4729 «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածով 15 000 000 դրամի այլ նպաստներ բնակչությանը:

11.1.2 Հրազդան համայնքի  բյուջեի վարչական մասում պահուստային ֆոնդ ծրագրով նախատեսել ենք 153 364 000 դրամի պահուստային միջոցներ:

 

 

 

    ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ`                                Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ